Account No. Description  Actual                 2003-2004 Estimated                  2004-2005               Estimated                   2005-2006                      
Estimated Revenues
  40000 Local Taxes                                      
40100  County Property Taxes
  40110   Current Property Tax  877,011 774,510               918,489                      
  40120   Trustee's Collections - Prior Year 44,922 46,964               45,000                      
  40130   Circuit/Clerk & Master Collections - Prior Years 16,076 9,332               16,000                      
  40140   Interest and Penalty 7,258 7,962               7,300                      
  40161   Payments in Lieu of Taxes - T.V.A. 12,122 12,000               12,000                      
  40162   Payments in Lieu of Taxes - Local Utilities 7,984 8,000               8,000                      
  40163   Payments in Lieu of Taxes - Other 4,217 4,000               4,000                      
  40200 County Local Option Taxes                                          
  40210   Local Option Sales Tax 165,805 165,000               175,000                      
  40220   Hotel/Motel Tax 38,394 41,021               41,000                      
  40240   Wheel Tax 2,736 230,000                                      
  40250   Litigation Tax - General 39,608 50,081               65,000                      
  40266   Litigation Tax-Jail, Workhouse, or Courthouse 11,112 12,968               18,500                      
  40270   Business Tax 73,895 75,223               80,000                      
  40280   Mineral Severance Tax 86,441 120,000               195,000                      
  40300  Statutory Local Taxes                                          
  40320   Bank Excise Tax 5,741 9,917               10,000                      
  40330   Wholesale Beer Tax 214,856 225,000               230,000                      
  40350   Interstate Telecommunications Tax 406 425               425                      
    TOTAL LOCAL TAXES                     1,608,584 1,792,403 0 0 0 0 0 0 0 1,825,714                      
  41000 Licenses and Permits                                        
41100   Licenses
  41140   Cable TV Franchise 2,417 2,200               2,400                      
  41510   Beer Permits 1,000 1,750               1,500                      
  41520   Building Permits 3,280 5,500               10,000                      
  41590   Other Permits 1,100 720               500                      
                                               
    TOTAL LICENSES AND PERMITS                            7,797 10,170 0 0 0 0 0 0 0 14,400                      
  42000 Fines, Forfeitures and Penalties                                        
42100  Circuit Court
  42110   Fines 1,282 2,450               2,500                      
  42120   Officers Costs 1,173 760               1,000                      
  42180   DUI Treatment Fines   200               200                      
  42190   Data Entry Fee 53 116               100                      
  42300  General Sessions Court                                          
  42310   Fines 21,956 22,000               22,000                      
  42320   Officers Costs 6,830 8,066               8,000                      
  42330   Game and Fish Fines 1,243 1,200               1,200                      
  42341   Drug Court Fees 136 1,600               100                      
  42350   Jail Fees 2,028 2,400               2,100                      
  42380   DUI Treatment Fines 3,325 4,300               4,000                      
  42390    Data Entry Fee 2,747 3,033               2,800                      
Estimated Revenues (Cont.)
Fines, Forfeitures and Penalties (Cont.)
42400   Juvenile Court
  42410   Fines 2,114 3,485               2,500                      
  42490   Data Entry Fee 111 200               100                      
  42500  Chancery Court                                          
  42520   Officers Costs 1,435 1,700               1,800                      
  42530    Data Entry Fee 176 202               200                      
  42610    Fines 1,500 0                                      
    TOTAL FINES, FORFEITURES, AND PENALTIES 46,109 51,712 0 0 0 0 0 0 0 48,600                      
  43000 Charges for Current Services                                        
  43190   Other General Service Charges 128                                        
  43300  Fees                                          
  43340   Recreation Fees  80,299 153,500               165,000                      
  43350    Copy Fees 80 95               100                      
  43370   Telephone Commissions 3,666 5,000               6,000                      
  43380   Vending Machine Collections 1,160 1,200               1,200                      
  43392   Data Processing Fee - Register 6,107 12,000               10,000                      
  43393   Probation Fees 6,950 6,500               6,500                      
  43394    Data Processing Fee 329 2,700               2,500                      
  43395    Sexual Offender Registry--Sheriff   200                                      
43500  Education Charges
  43582   Community Service Fees - Adults 10,495 13,000               12,500                      
  43583   TBI Criminal Background Fee 182 150               150                      
  43990   Other Charges for Services 21,950 22,450               22,500                      
    TOTAL CHARGES FOR CURRENT SERVICES                        131,346 216,795 0 0 0 0 0 0 0 226,450                      
               
  44000 Other Local Revenues                                      
44100  Recurring Items
  44110   Investment Income 0 75,000               85,000                      
  44130   Sale of Materials and Supplies 309 0                                      
  44131   Commissary Sales 425 350               350                      
  44135   Sale of Gasoline 0 0                                      
  44145   Sale of Recycled Materials 0 0                                      
  44170   Miscellaneous Refunds 74,917 15,000               3,500                      
  44500 Nonrecurring Items                                          
  44520  Insurance Recovery 2,533 17,200               5,000                      
  44530   Sale of Equipment 0 0                                      
  44540   Sale of Property 0 0                                      
  44560   Damages Recovered from Individuals 248 15,100                                      
  44570   Contributions & Gifts   0                                      
  44990   Other Local Revenues   0                                      
    TOTAL OTHER LOCAL REVENUES                          78,432 122,650 0 0 0 0 0 0 0 93,850                      
Estimated Revenues (Cont.)                  
  45000 Fees Received from County Officials                                      
45500  Fees in Lieu of Salary
  45510   County Clerk 96,152 120,000               120,000                      
  45520   Circuit Court Clerk 22,359 21,000               25,000                      
  45540   General Sessions Court Clerk 45,007 60,000               60,000                      
  45550   Clerk and Master 20,565 20,000               20,000                      
  45580   Register 72,683 73,000               73,000                      
  45590   Sheriff 4,438 4,300               4,300                      
  45610   Trustee 121,913 122,500               125,000                      
    TOTAL RECEIVED FROM COUNTY OFFICIALS                        383,117 420,800 0 0 0 0 0 0 0 427,300                      
                                 
  46000 State of Tennessee                                      
46100  General Government Grants
  46110   Juvenile Services Program  89,740 79,000               73,089                      
  46140   Aging Programs 17,889 18,785 18,785 18,785 18,785 18,785 18,785 18,785 18,785 20,661                      
  46160   State Reappraisal Grant 7,365 7,511 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200                      
46200  Public Safety Grants
  46210   Law Enforcement Training Programs 5,460 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600                      
  46290   Other Public Safety Grants 0 0                                      
  46390   Health and Welfare Grants  0 9,813               5,580                      
  46310   Health Department Programs 0 0                                      
  46390   Other Health and Welfare Grants  3,000                                        
  46400   Public Works Grants   0                                      
  46430   Litter Program 26,133 33,127               33,127                      
46800  Other State Revenues
  46820   Income Tax 6,586 6,709               6,709                      
  46830   Beer Tax 16,881 17,000               17,000                      
  46840   Alcoholic Beverage Tax 19,851 19,000               19,500                      
  46850   Mixed Drink Tax 1,573 1,600               1,600                      
  46851   State Revenue Sharing - T.V.A. 158,885 169,557               170,000                      
  46915   Contracted Prisoner Boarding 54,548 46,500               53,000                      
  46960   Registrar's Salary Supplement 16,380 16,380               22,500                      
  46980   Other State Grants  10,913 135,574               43,993                      
  46990   Other State Revenues  250,793 297,578               297,578                      
    TOTAL STATE OF TENNESSEE                        685,997 864,734 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 779,137                      
                                 
  47000 Federal Government                                      
  47100  Federal through State                                          
  47210   Job Training Partnership Act                                          
  47230   Disaster Relief                                          
  47590   Other Federal through State  91,822 37,417                                      
  47600   Direct Federal Revenue                                          
  47990   Other Direct Federal Revenue   10,503                                      
  48990   Other                                           
    TOTAL FEDERAL GOVERNMENT                          91,822 47,920 0 0 0 0 0 0 0                        
    TOTAL ESTIMATED REVENUES                     3,033,204 3,527,184 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 3,415,451                      
Estimated Revenues (Cont.)                                  
  49000 Other Sources (non-revenue)                                        
  49100   Bonds Issued   124,176                                      
  49300   Proceeds from Capitalized Lease Obligations                                          
  49800   Transfers In  0 84,267               85,813                      
    TOTAL ESTIMATED OTHER SOURCES   208,443 0 0 0 0 0 0 0 85,813                      
    Total Estimated Revenues and Other Sources                     3,033,204 3,735,627 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 33,585 3,501,264                      
                                 
Estimated Expenditures
  51000 General Administration                                      
51100 County Commission
  191    Board and Committee Members Fees 20,600 21,000               23,000                      
  305    Audit Services 2,723 5,000               5,000                      
  332    Legal Notices, Recording and Court Costs 2,787 3,500               5,000                      
  348    Postal Charges 429 500               500                      
  355    Travel 412 1,000               1,000                      
  399   Other Contracted Services  6,500 7,000               7,000                      
  599    Other Charges 500 500               500                      
    Total County Commission                          33,951 38,500 0 0 0 0 0 0 0 42,000                      
                                 
51210 Board of Equalization
  191    Board and Committee Members Fees 602 1,000               1,000                      
    Total Board of Equalization                               602 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000                      
                                 
51220 Beer Board
  191   Board and Committee Members Fees 250 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000                      
    Total Beer Board 250 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000                      
                                 
51240 Other Boards and Committees                                  
  191    Board and Committee Members Fees   3,500               6,500                      
    Total Other Boards and Committees   3,500 0 0 0 0 0 0 0 6,500                      
                                 
51300 County Mayor
  101    County Official/Administrative Officer 49,051 49,051               51,452                      
  119    Accountants/Bookkeepers 40,392 45,110               46,915                      
  161    Secretary(s) 0 0                                      
  320    Dues and Memberships 967 1,167               1,167                      
  337    Maintenance & Repair Services- Office Equipment   0               800                      
  348    Postal Charges 683 1,400               1,500                      
  355    Travel 1,146 1,000               1,500                      
  435    Office Supplies 3,438 3,600               3,600                      
  709    Data Processing Equipment 2,507 0               2,000                      
    Total County Mayor                          98,184 101,328 0 0 0 0 0 0 0 108,934                      
Estimated Expenditures (Cont.)                                  
51310 Personnel Office
  334    Maintenance Agreements  3,852 4,500               4,500                      
  355    Travel 626 0               750                      
  399    Other Contracted Services  558 500               900                      
  435    Office Supplies 309 250               250                      
  499    Other Supplies and Materials 467 750               750                      
  709    Data Processing Equipment                                          
    Total Personnel Office                            5,812 6,000 0 0 0 0 0 0 0 7,150                      
                                 
51400 County Attorney
  331    Legal Services 12,494 15,000               15,000                      
 
    Total County Attorney                          12,494 15,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000                      
51500 Election Commission (Including Voter Registration)
  101    County Official/Administrative Officer 33,975 33,975               37,866                      
  169    Part-time Personnel 858 1,820               500                      
  189    Other Salaries & Wages 19,564 20,542               21,364                      
  192    Election Commission 3,240 4,000               2,900                      
  193    Election Workers 6,510 13,752                                      
  307    Communication 1,556 1,700               1,900                      
  320    Dues and Memberships 175 175               175                      
  332    Legal Notices, Recording and Court Costs 607 2,080               1,200                      
  335    Maintenance & Repair Services- Bldg 70                                        
  336    Maintenance & Repair Services- Equipment 90 1,380               1,380                      
  337    Maintenance & Repair Services- Office Equipment 1,400 500               1,750                      
  348    Postal Charges 817 1,200               1,200                      
  349    Printing, Stationery and Forms 4,254 10,500               5,000                      
  351    Rentals 7,505 7,810               7,200                      
  355    Travel 1,158 1,327               1,200                      
  399   Other Contracted Services                                          
  415    Electricity 401 500               500                      
  434    Natural Gas 727 700               1,200                      
  435    Office Supplies 675 978               1,000                      
  454    Water & Sewer 276 325               325                      
  499     Other Supplies And Materials 0 81               500                      
  719    Office Equipment 181 0               2,000                      
  731    Voting Machines 2,850 3,220                                      
  733    Optical Scanner - Repair and Maintenance                                          
    Total Election Commission (Including Voter Registration)                          86,889 106,565 0 0 0 0 0 0 0 89,160                      
                                 
51600 Register of Deeds
  101    County Official/Administrative Officer 42,469 42,469               44,548                      
  161    Secretary(s) 19,899 20,894               21,730 21,940 21,940 21,940 21,940 21,940 21,940 21,940 21,940 21,940 21,940  
  320    Dues and Memberships 352 400               400                      
  337    Maintenance & Repair Services- Office Equipment 129 0               500                      
  348    Postal Charges 411 410               600                      
  355    Travel 508 300               300                      
  435    Office Supplies 302 900               1,500                      
  709    Data Processing Equipment 6,400 6,000               6,500                      
  719    Office Equipment 6,196 1,956               1,500                      
    Total Register of Deeds                          76,666 73,329 0 0 0 0 0 0 0 77,578                      
Estimated Expenditures (Cont.)                                  
51750  Codes Compliance 
  101   County Official/Administrative Officer 2,000 2,000               3,500                      
  355    Travel                   200                      
  509    Refunds   525                                      
    Total Code Compliance 2,000 2,525 0 0 0 0 0 0 0 3,700                      
                                 
51800 County Buildings
  105    Supervisor/Director 20,989 22,578               23,482                      
  166    Custodial Personnel 11,499 12,075               12,558                      
  187    Overtime Pay 30 0                                      
  307    Communication 18,157 18,500               19,000                      
  335    Maintenance & Repair Services- Buildings 5,060 3,000               6,500                      
  336    Maintenance & Repair Services- Equipment 2,061 500               2,750                      
  399    Other Contracted Services 0 0               500                      
  410    Custodial Supplies 3,247 3,500               4,000                      
  415    Electricity 21,908 21,000               24,000                      
  434    Natural Gas 2,088 3,850               4,000                      
  454    Water and Sewer 1,104 1,500               1,500                      
  599    Other Charges 475 600               600                      
  707    Building Improvements 0 0               500                      
  712    Heating and Air Conditioning Equipment 1,704 0               4,000                      
  715     Land 0 30,000                                      
    Total County Buildings                          88,322 117,103 0 0 0 0 0 0 0 103,390                      
                                 
  52000 Finance                                      
52100 Accounting and Budgeting
  309    Contracts with Government Agencies 1,451 0                                      
0
    Total Accounting and Budgeting                            1,451 0                                      
                                 
  52300 Property Assessor's Office
  101    County Official/Administrative Officer 42,469 42,469               44,548                      
  106    Deputy(ies) 19,899 20,894               21,730                      
  189    Other Salaries & Wages 19,899 20,894               21,730                      
  196    In-Service Training 129 800               800                      
  317    Data Processing Services 2,964 3,305               3,400                      
  320    Dues and Memberships 867 1,267               1,267                      
  337    Maintenance & Repair Services- Office Equipment 3,712 1,650               0                      
  338    Maintenance & Repair Services- Vehicles 145 200               200                      
  348    Postal Charges 522 300               400                      
  399    Other Contracted Services 9,805 10,000               10,000                      
  411    Data Processing Supplies 100 0               160                      
  425    Gasoline 0 400               800                      
  435    Office Supplies 1,908 800               800                      
    Total Property Assessor's Office                        102,419 102,979 0 0 0 0 0 0 0 105,835                      
Estimated Expenditures (Cont.)                                  
52310 Reappraisal Program
  121    Data Processing Personnel                                          
  135    Assessment Personnel                                          
  189    Other Salaries & Wages 13,299 13,663               13,663                      
  317    Data Processing Services 2,275 2,900               2,900                      
  499    Other Supplies and Materials 1,389 800               800                      
    Total Reappraisal Program                          16,963 17,363 0 0 0 0 0 0 0 17,363                      
                                 
                                 
                                 
                                 
52400 County Trustee's Office
  101    County Official/Administrative Officer 42,469 42,469               44,548                      
  106    Deputy(ies) 39,798 41,788               43,460                      
  317    Data Processing Services 2,964 3,305               3,400                      
  320    Dues and Memberships 557 457               478                      
  332    Legal Notices, Recording and Court Costs 120 50               50                      
  337    Maintenance & Repair Services- Office Equipment 0 150               150                      
  348    Postal Charges 2,496 2,600               2,800                      
  355    Travel 966 800               900                      
  399    Other Contracted Services 4,437 4,600               5,100                      
  411    Data Processing Supplies 81 1,000               1,000                      
  435    Office Supplies 978 1,500               1,500                      
  709    Data Processing Equipment 2,197 500               500                      
  719    Office Equipment 0 500               500                      
    Total County Trusttee's Office                          97,063 99,719 0 0 0 0 0 0 0 104,386                      
                                 
52500 County Clerk's Office
  101    County Official/Administrative Officer 42,469 42,469               44,548                      
  106    Deputy(ies) 39,505 41,788               43,460                      
  320    Dues and Memberships 307 400               400                      
  337    Maintenance & Repair Services- Office Equipment 3,494 2,000               2,000                      
  348    Postal Charges 2,293 2,000               2,000                      
  355    Travel 204 500               1,000                      
  367    Maintenance and Repair Services - Records 0 0                                      
  435    Office Supplies 1,557 4,000               4,000                      
  709    Data Processing Equipment 2,011 2,342               2,348                      
  719    Office Equipment 0 0                                      
    Total County Clerk's Office                          91,840 95,499 0 0 0 0 0 0 0 99,756                      
                                 
Estimated Expenditures (Cont.)                                  
  53000 Administration of Justice                                      
53120 Circuit Court Clerk
  101    County Official/Administrative Officer 42,469 42,469               44,548                      
  106    Deputy(ies) 39,798 41,788               43,460                      
  189    Other Salaries & Wages 360 1,000               1,000                      
  194    Jury and Witness Fees 3,907 5,000               6,000                      
  320    Dues and Memberships 352 400               400                      
  332    Legal Notices, Recording and Court Costs 0 750               2,500                      
  348    Postal Charges 1,245 1,600               1,600                      
  355    Travel 841 1,000               1,000                      
  435    Office Supplies 2,763 3,200               3,200                      
  709    Data Processing Equipment 6,132 6,500               7,000                      
  719    Office Equipment 1,895 1,300               1,300                      
    Total Circuit Court Clerk                          99,762 105,007 0 0 0 0 0 0 0 112,008                      
                                 
53300 General Sessions Court
  358    Remittance of Revenue Collected   137                                      
    Total General Sessions Court   137                                      
53310 General Sessions Judge
  102    Judge(s) 59,609 60,980               62,626                      
  111    Probation Officer(s) 14,102 14,807               15,414                      
  196    In-Service Training 0 0               0                      
  320    Dues and Memberships 0 250               250                      
  355    Travel 1,178 500               500                      
  435    Office Supplies 308 500               500                      
  599    Other Charges 17 100               100                      
  790    Other Equipment 0 0                                      
 
    Total General Sessions Judge                          75,214 77,137 0 0 0 0 0 0 0 79,390                      
53400 Chancery Court
  101    County Official/Administrative Officer 42,469 42,469               44,548                      
  169    Part-time Personnel 14,319 15,035               15,637                      
  189    Other Salaries & Wages 330 600               600                      
  320    Dues and Memberships 352 352               352                      
  348    Postal Charges 490 700               700                      
  414    Duplicating Supplies 1,894 1,500               1,500                      
  435    Office Supplies 1,571 3,500               3,500                      
  709    Data Processing Equipment 52 450               450                      
    Total Chancery Court                          61,477 64,606 0 0 0 0 0 0 0 67,287                      
Estimated Expenditures (Cont.)
53500 Juvenile Court
  101    County Official/Administrative Officer 24,872 26,115               27,160                      
  302    Advertising 0 100               100                      
  307    Communication 642 800               800                      
  320    Dues and Memberships 25 240               240                      
  348    Postal Charges 185 200               200                      
  355    Travel 1,581 1,800               1,800                      
  399    Other Contracted Services 297 700               700                      
  435    Office Supplies 432 400               400                      
  599    Other Charges 0 500               500                      
  719    Office Equipment 359 0               100                      
  790    Other Equipment 0 100                                      
    Total Juvenile Court                          28,393 30,955 0 0 0 0 0 0 0 32,000                      
53900 Other Adminstration of Justice 
  105    Supervisor/Director 22,102                                        
  299    Other Fringe Benefits 2,888                                        
  307    Communication 10                                        
                                       
    Total Other Administration of Justice                          25,000 0                                      
  54000 Public Safety                                      
54110 Sheriff's Department
  101    County Official/Administrative Officer 46,715 46,715               49,002                      
  106    Deputy(ies)  150,314 198,288               206,220                      
  108    Investigator(s) 25,133 26,385               27,441                      
  140    Salary Supplements 5,600 6,600               7,200                      
  148    Dispatchers/Radio Operators 84,893 89,502               93,082                      
  169    Part-time Personnel  18,853 32,000               33,280                      
  187    Overtime Pay  13,931 10,000               10,400                      
  189    Other Salaries & Wages  26,295 27,615               28,720                      
  196    In-Service Training 777 5,500               5,500                      
  307    Communication 6,397 7,350               7,400                      
  320    Dues and Memberships 1,225 1,200               1,200                      
  330    Operating Lease Payments  0 0                                      
  336    Maintenance & Repair Services- Equipment 1,996 2,500               3,000                      
  338    Maintenance & Repair Services- Vehicles 20,823 14,000               14,000                      
Estimated Expenditures (Cont.)
54000 Public Safety (Cont.)
  348    Postal Charges 1,938 2,000               2,250                      
  355    Travel 2,370 3,000               3,000                      
  412    Diesel Fuel 11 200               200                      
  425    Gasoline 25,702 31,000               31,000                      
  435    Office Supplies 1,951 2,500               3,000                      
  451    Uniforms 2,905 3,000               3,000                      
  530    Fines, Assessments, and Penalties   1,760                                      
  599    Other Charges 859 1,500               1,500                      
  716    Law Enforcement Equipment 5,959 4,500               10,000                      
  718    Motor Vehicles 24,400 26,000               36,000                      
  719    Office Equipment 4,462 2,500               2,500                      
  790    Other Equipment    51,920               9,225                      
    Total Sheriff's Departments                        473,509 597,535 0 0 0 0 0 0 0 588,120                      
54210 Jail
  106    Deputy(ies) 19,885 20,883               21,719                      
  335    Maintenance & Repair Services- Buildings 3,059 7,500               7,500                      
  340    Medical and Dental Services 1,535 2,700               4,000                      
  399    Other Contracted Services (NCIC) 6,295 6,500               6,500                      
  410    Custodial Supplies 3,808 5,000               5,000                      
  413    Drugs and Medical Supplies 835 2,500               6,500                      
  415    Electricity 6,867 8,500               8,500                      
  422    Food Supplies 37,972 39,000               39,000                      
  431    Law Enforcement Supplies 1,108 1,500               1,500                      
  434    Natural Gas 2,476 3,000               3,000                      
  454    Water and Sewer 3,755 4,000               4,500                      
  499    Other Supplies and Materials 762 1,500               1,500                      
  716    Law Enforcement Equipment 819 1,000               1,000                      
    Total Jail                          89,176 103,583 0 0 0 0 0 0 0 110,219                      
54240 Juvenile Services 
  103    Assistant(s) 11,500 11,500               11,500                      
  105    Supervisor/Director 28,787 30,226               30,226                      
  112    Youth Service Officer(s) 11,401 11,971               11,971                      
  131    Medical Personnel 12,360 12,978               12,978                      
  196    In-Service Training 0 0                                      
  201    Social Security 4,269 4,269               4,269                      
  207    Medical Insurance 772 772               772                      
  210    Unemployment Compensation 476 476               476                      
  212    Employer Medicare 998 998               998                      
  307    Communication 2,074 1,610               1,610                      
  320    Dues and Membership 100 100               100                      
  336    Maintenance & Repair Services - Equipment 0                                        
  348    Postal Charges 703 300               300                      
Estimated Expenditures (Cont.)
Juvenile Services  (Cont.)
  355    Travel 2,273 2,300               2,300                      
  399    Other Contracted Services 0 1,654               1,654                      
  415    Electricity 650 500               500                      
  434    Natural Gas 434 300               300                      
  435    Office Supplies 600 500               500                      
  454    Water and Sewer 70 200                                      
  499    Other Supplies and Materials                                          
  513    Worker's Compensation Insurance 331 331               331                      
  599    Other Charges 1,023 0                                      
  719    Office Equipment 1,183 0                                      
    Total Juvenile Services                          80,004 80,985 0 0 0 0 0 0 0 80,785                      
54250 Work Release Program 
  105    Supervisor/Director 34,289 35,318               35,318                      
  111    Probation Officer(s) 87,729 98,074 92,128 92,128 92,128 92,128 92,128 92,128 92,128 98,074                      
  119    Accountants/Bookkeepers 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985                      
  161    Secretary(s) 23,407 22,016 21,375 21,375 21,375 21,375 21,375 21,375 21,375 22,016                      
  169    Part-time Personnel 7,301 13,701 13,302 13,302 13,302 13,302 13,302 13,302 13,302 13,701                      
  189    Other Salaries & Wages 4,100 3,500 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,500                      
  299    Other Fringe Benefits 58,108 58,294 51,491 51,491 51,491 51,491 51,491 51,491 51,491 58,294                      
  307    Communication 7,967 8,500 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 8,500                      
  336    Maintenance & Repair Services- Equipment 1,858 800 4,557 4,557 4,557 4,557 4,557 4,557 4,557 800                      
  348    Postal Charges   1,854               1,854                      
  349    Printing, Stationery and Forms 906 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000                      
  351    Rentals 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400                      
  355    Travel 1,127 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500                      
  399    Other Contracted Services 2,721 8,415 8,415 8,415 8,415 8,415 8,415 8,415 8,415 8,415                      
  415    Electricity 2,962 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727                      
  434    Natural Gas 593 523 523 523 523 523 523 523 523 523                      
  435    Office Supplies 10,761 5,000 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 8,209 5,000                      
  454    Water and Sewer 420 209 209 209 209 209 209 209 209 209                      
  499    Other Supplies and Materials 0 0               0                      
  502    Building and Contents Insurance 9,410 5,500 6,737 6,737 6,737 6,737 6,737 6,737 6,737 5,500                      
  599    Other Charges   6,262 8,831 8,831 8,831 8,831 8,831 8,831 8,831 6,262                      
  790    Other Equipment 3,948 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000                      
    Total Work Release Program                        276,992 297,578 263,289 263,289 263,289 263,289 263,289 263,289 263,289 297,578                      
54310 Fire Prevention and Control
  105    Supervisor/Director                   20,000                      
  316    Contributions 2,500 2,500               2,500                      
  338    Maintenance and Repair Services-Vehicles 9,929 10,500               15,000                      
  499     Other Supplies and Material 3,000                 3,500                      
  506     Liability Insurance 30,198 35,437               36,750                      
  790     Other Equipment 14,000 84,936               45,000                      
    Total Fire Prevention and Control                          59,627 133,373 0 0 0 0 0 0 0 122,750                      
Expenditures (Cont.)
54410 Civil Defense
  105    Supervisor/Director  7,400 9,760               10,150                      
  121    Data Processing Personnel 3,208                                        
  196    In-service Training  75 0                                      
  307    Communciations 91 240               240                      
  316    Contributions                                          
  320    Dues and Memberships 0 95               95                      
  336    Maintenance and Repair Service-Equipment                                          
  338    Maintenance and Repair Service-Vehicle                                          
  349 Printing Stationary and Forms 265 0                                      
  355    Travel 363 250               350                      
  429    Instructional Supplies                                          
  435   Office Supplies 600 75               75                      
  790   Other Equipment  78,355 122,539               55,000                      
    Total Civil Defense                          90,357 132,959 0 0 0 0 0 0 0 65,910                      
54420 Rescue Squad
  316    Contributions 9,000 10,000               10,000                      
  718    Motor Vehicles                                          
    Total Rescue Squad                            9,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000                      
                                 
54490 Other Emergency Management                                  
  105    Supervisor/Director 24,920 30,901               31,550                      
  148    Dispatchers/Radio Operators 100,015 143,000               157,748                      
  169    Part-time Personnel 38,289 25,751               26,523                      
  189    Other Salaries & Wages 0                                        
  790    Other Equipment                                          
    Total Other Emergency Management                        163,224 199,652 0 0 0 0 0 0 0 215,821                      
54610 County Coroner/Medical Examiner
  309    Contracts with Government Agencies 21,720 16,000               20,000                      
  399    Other Contracted Services                                          
    Total County Coroner/Medical Examiner                          21,720 16,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000                      
54900 Other Public Safety
  105    Supervisor/Director 2,034 2,136               2,243                      
    Total Other Public Safety                            2,034 2,136 0 0 0 0 0 0 0 2,243                      
                                   
                                 
Estimated Expenditures (Cont.)                                  
  55000 Public Health and Welfare                                      
55110 Local Health Center
  140    Salary Supplements 11,830 11,830               12,000                      
  166    Custodial Personnel 4,675 5,100               5,100                      
  189    Other Salaries and Wages  8,898 0               0                      
  307    Communication 4,399 4,800               4,800                      
  335    Maintenance & Repair Services- Buildings 617 800               1,000                      
  348    Postal Charges 2,465 2,800               3,000                      
  355    Travel  193 0               0                      
  399    Other Contracted Services 1,911 1,600               1,200                      
  410    Custodial Supplies 947 1,200               1,200                      
  413    Drugs and Medical Supplies 1,376 1,500               1,500                      
  415    Electricity 3,646 5,000               5,000                      
  434    Natural Gas 1,119 1,200               1,400                      
  435    Office Supplies 2,046 2,200               2,200                      
  454    Water and Sewer 876 1,000               1,000                      
  499    Other Supplies and Materials 422                                        
  599    Other Charges  1,146 0                                      
    Total Local Health Center                          46,566 39,030 0 0 0 0 0 0 0 39,400                      
55180 Crippled Children Services
  316    Contributions 796 796               796                      
    Total Crippled Children Services                               796 796 0 0 0 0 0 0 0 796                      
55510 General Welfare Assistance 
  310    Contracts with Other Public Agencies 5,000 5,000               5,000                      
    Total General Welfare Assistance                            5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000                      
                                 
55520 Aid to Dependent Children
  316    Contributions 2,261 2,500               2,500                      
    Total Aid to Dependent Children                            2,261 2,500 0 0 0 0 0 0 0 2,500                      
55720 Sanitation Education/Information  
  105    Supervisor/Director 15,571 12,568               12,568                      
  119    Accountants/Bookkeepers 1,717 1,508               1,508                      
  149    Laborers 7,249 10,461               10,461                      
  338    Maintenance & Repair Services- Vehicles 0                                        
  429    Instructional Supplies and Materials 4,909 4,900               4,900                      
  499    Other Supplies and Materials 3,681 3,690               3,690                      
    Total Sanitation Education/Information                          33,127 33,127 0 0 0 0 0 0 0 33,127                      
Estimated Expenditures (Cont.)
55900 Other Public Health and Welfare
  105    Supervisor/Director    9,750               6,830                      
  299    Fringe Benefits   750               523                      
  355    Travel   105               200                      
  499    Other Supplies and Material 0 850               150                      
    Total OtherPublic Health and Welfare 0 11,455 0 0 0 0 0 0 0 7,703                      
  56000 Social, Cultural and Recreational Services                                      
56300 Senior Citizens Assistance
  105    Supervisor/Director 18,436 19,358               20,133                      
  146    Bus Drivers 0 0               5,500                      
  189    Other Salaries & Wages 12,147 13,352               15,628                      
  299    Other Fringe Benefits 3,000 3,000               4,650                      
  307    Communication 996 1,000               1,000                      
  316    Contributions 2,500 2,500               2,500                      
  348    Postal Charges 0 148               148                      
  354    Transportation - Other than Students 1,972 2,000               2,000                      
  355    Travel 23 75               75                      
  415    Electricity 4,537 5,400               5,400                      
  434    Natural Gas 241 470               600                      
  435    Office Supplies 96                                        
  454    Water and Sewer 450 480               500                      
  499    Other Supplies and Materials 1,156 2,000               2,000                      
  599    Other Charges 1,222 25               25                      
  712    Heating & Air Conditioning Equipment 0 0               3,500                      
  718    Motor Vehicles                                          
    Total Senior Citizens Assistance                          46,776 49,808 0 0 0 0 0 0 0 63,659                      
0
56500 Libraries 
  105    Supervisor/Director 17,421 18,500               21,240                      
  189    Other Salaries & Wages 12,734 11,614               12,079                      
  307    Communication 855 1,301               1,200                      
  320    Dues And Memberships 165 250               250                      
  335    Maintenance & Repair Service Buildings 375 405               250                      
  337   Maintenance And Repair Services-Office 363 400               400                      
  348    Postal Charges 416 500               500                      
  355    Travel 859 1,150               750                      
  411    Data Processing Supplies 611 5,765               7,250                      
  432    Library Books/Media 5,395 4,000               4,000                      
  435    Office Supplies 2,366 1,545               2,000                      
  499    Other Supplies and Materials 2,696 5,500               2,500                      
  599    Other Charges 0                                        
  706    Building Construction   1,435               750                      
  719    Office Equipment 2,971 3,000               1,500                      
    Total Libraries                          47,227 55,365 0 0 0 0 0 0 0 54,669                      
Estimated Expenditures (Cont.)
56700 Parks and Fair Boards
  103    Assistant 19,500 12,000               14,560                      
  105    Supervisor/Director 0 30,000               33,000                      
  149    Laborers 4,076 18,880               14,560                      
  169    Part-time Personnel 14,642 12,000               12,600                      
  196    In-Service Training                                          
  302    Advertising   20,000               1,000                      
  307    Communication 2,699 2,300               2,500                      
  316    Contribution  1,500 1,500               1,500                      
  335    Maintenance & Repair Services- Buildings 4,512 5,000               5,000                      
  336    Maintenance & Repair Services- Equipment 1,161 2,500               2,500                      
  355    Travel 0 150               1,000                      
  399    Other Contracted Services 17,500 17,500               17,500                      
  410    Custodial Supplies 4,497 3,000               3,700                      
  415    Electricity 32,121 30,000               33,000                      
  420    Fertilizer, Lime, Chemicals and Seed 54 500               1,000                      
  434    Natural Gas 5,815 6,500               6,500                      
  454    Water and Sewer 10,396 9,500               10,500                      
  499    Other Supplies and Materials 9,382 5,000               7,500                      
  599    Other Charges 7,570 6,000               6,000                      
  706    Building Construction 15,891 13,750               13,750                      
  790    Other Equipment 275 2,500               5,000                      
  791    Other Construction    10,000               15,000                      
    Total Parks and Fair Boards                        151,591 208,580 0 0 0 0 0 0 0 207,670                      
  57000 Agriculture & Natural Resources                                        
57100 Agriculture Extension Service
  140    Salary Supplements 29,081 30,331               30,572                      
  299    Other Fringe Benefits 4,112 4,748               4,405                      
  307    Communication 874 900               1,500                      
  415    Electricity 1,995 1,600               2,611                      
  434    Natural Gas 1,566 1,566               1,000                      
  435    Office Supplies                                          
  454    Water and Sewer 152 200               300                      
  719    Office Equipment 0 1,000               1,000                      
  790    Other Equipment                                          
    Total Agriculture Extension Services                          37,780 40,345 0 0 0 0 0 0 0 41,388                      
57300 Forest Service
  326    Forest Resource Services 2,000 2,000               2,000                      
    Total Forest Service                            2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000                      
Estimated Expenditures (Cont.)
57500 Soil Conservation
  316    Contributions 3,300 3,300               3,300                      
    Total Soil Conservation                            3,300 3,300 0 0 0 0 0 0 0 3,300                      
  58000 Other General Government                                      
58110 Tourism
  302    Advertising 3,200 3,200               28,000                      
  320    Dues and Membership 700 700               700                      
  399    Other Contracted Services                                          
  599    Other Charges 500 500               500                      
    Total Tourism                            4,400 4,400 0 0 0 0 0 0 0 29,200                      
58120 Industrial Development
  316    Contributions  23,100 23,100               42,600                      
  399    Other Contracted Services 200 1,583                                      
  599    Other Charges  56 499                                      
    Total Industrial Development                          23,356 25,182 0 0 0 0 0 0 0 42,600                      
58220 Airport                                  
  316    Contributions 150,000 150,000               37,850                      
  399    Other Contracted Services 0                                        
    Total Airport                        150,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0 37,850                      
58300 Veterans' Services                                    
  105    Supervisor/Director 7,474 7,848               8,162                      
  196    In-Service Training 0 0               0                      
  307    Communication 0 0               0                  <